問(wèn)題已解決

老師，去年有一筆賬：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款，4月支付，沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)怎么做賬？還沒(méi)匯算清繳，需要調(diào)整嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 09:05
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有發(fā)票你去年的賬務(wù)是正確的，今年匯算你要調(diào)減利潤(rùn)
2022 04/21 09:11
84784964
2022 04/21 09:12
今年的賬怎么做？
小寶老師
2022 04/21 09:12
幾年不用賬務(wù)處理，這個(gè)是稅會(huì)永久性差異
84784964
2022 04/21 09:13
今年4月支付了這個(gè)費(fèi)用了
小寶老師
2022 04/21 09:25
你好，今年支付的時(shí)候沖其他應(yīng)付款就可以
84784964
2022 04/21 09:26
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
小寶老師
2022 04/21 09:28
是的，沒(méi)有發(fā)票的不能稅前扣除，要調(diào)增利潤(rùn)
84784964
2022 04/21 09:29
今年直接用庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款沖其他應(yīng)付款就行，不用其他分錄？
小寶老師
2022 04/21 09:36
這個(gè)已經(jīng)回答，做賬的
84784964
2022 04/21 09:37
謝謝老師
小寶老師
2022 04/21 09:37
客氣，期待您的好評(píng)，加油
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