問(wèn)題已解決

老師這個(gè)題怎么算。我不會(huì)

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 14:48
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)整后利潤(rùn)總額=2600+40-140=2500 應(yīng)交所得稅=625 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)=625+（54-40）-（20-36）=655
2022 04/21 15:03
84785016
2022 04/21 15:05
老師這個(gè)廣告費(fèi)我不太懂。是不是這40是是不允許抵扣的，會(huì)計(jì)向稅法看齊，調(diào)增40
現(xiàn)亮老師
2022 04/21 15:42
是這樣的，超過(guò)稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)，要調(diào)增，不過(guò)超過(guò)比例部分，準(zhǔn)予以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除，不過(guò)不用調(diào)賬，只是做年報(bào)的時(shí)候調(diào)增
84785016
2022 04/21 15:47
謝謝老師
現(xiàn)亮老師
2022 04/21 15:51
不客氣，很高興幫到你
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