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2021年年終獎跨年不發(fā)放了，計提的費用已結轉，匯算清繳怎么做，賬務怎么處理，能反結賬更改2021年的賬嗎？
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您好
請問計提的時候分錄怎么寫的
2022 04/22 22:55
84785015 
2022 04/22 22:58
跟工資計提一樣，按部門分，生產(chǎn)成本，制造費用，管理費用等貸應付職工薪酬
bamboo老師 
2022 04/22 22:59
生產(chǎn)成本，制造費用 有沒有結轉到庫存商品對外出售結轉主營業(yè)務成本
84785015
2022 04/22 23:01
肯定有啊
84785015
2022 04/22 23:01
每月計提的
bamboo老師
2022 04/22 23:03
每個月都計提年終獎？
借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：應付職工薪酬 貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
匯算清繳的時候職工薪酬明細表 工資 帳載金額填計提的應發(fā)工資貸方累計發(fā)生額? 實際發(fā)生額填借方累計發(fā)生額? 稅收金額欄次跟實際發(fā)生額欄次一致
84785015
2022 04/22 23:06
審計報告要調增嗎？
84785015
2022 04/22 23:09
不可以反結賬到2021年12月沖回？
bamboo老師
2022 04/23 06:52
審計報告已經(jīng)出了么？審計沒讓調整？
bamboo老師
2022 04/23 06:53
您軟件可以返結賬到去年？
四季度已經(jīng)納稅申報 如果返結賬到去年 要對應更正去年申報表 今年的期初數(shù)我不一樣了
84785015
2022 04/23 07:36
報告還沒出
84785015
2022 04/23 07:36
軟件可以反到去年
bamboo老師
2022 04/23 07:38
那您要返到去年的話 四季度申報表也要對應更正 還有財務報表
84785015
2022 04/23 07:44
匯算清繳還沒申報
84785015
2022 04/23 07:47
可以不更改，年報里面報正確數(shù)可以嗎？
bamboo老師
2022 04/23 07:48
那您系統(tǒng)里面的財務報表數(shù)據(jù)不對 申報數(shù)據(jù)也不對 系統(tǒng)會比對的
跟四季度不一致
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