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問題已解決
就是前年或者去年收到了應(yīng)收賬款，但是當(dāng)時沒有做賬務(wù)處理，現(xiàn)在補上借:庫存現(xiàn)金，貸:應(yīng)收賬款這個分錄就可以了嗎？這個會不會對今年的賬務(wù)有影響？
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您好，可以的，不會有影響不牽扯損益類科目
2022 04/23 14:37
84785015 
2022 04/23 14:45
去年或者前年有收到應(yīng)收賬款的款項，但是沒有做借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣的計提分錄，現(xiàn)在要補上去嗎？怎么補呢？
李霞老師 
2022 04/23 14:50
當(dāng)時開發(fā)票了沒同學(xué)
84785015
2022 04/23 14:51
查不到票據(jù)了，不清楚
李霞老師
2022 04/23 14:53
那不好確定，暫時不能隨便做賬
84785015
2022 04/23 14:57
那應(yīng)收賬款總不能一直掛著，就是去年或者前年公司的賬戶收到了應(yīng)收賬款，但是沒有做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在是不是要補？要怎么補做分錄呢
84785015
2022 04/23 14:58
老師，你可以說一下如果有開發(fā)票該怎么補？如果沒有開發(fā)票的話又怎么補？
李霞老師
2022 04/23 15:01
您好，兩種情況，有可能確認了收入，借應(yīng)收，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，您現(xiàn)在只需要借。銀行存款，貸，應(yīng)收賬款
李霞老師
2022 04/23 15:04
沒開發(fā)票，那就正常確認無票收入，做憑證。申報增值稅，所得稅
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