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老師，我之前購買的原材料，做的暫估，原材料已經(jīng)領(lǐng)用，計入生產(chǎn)成本了，之前原材料記賬的時候做的是含稅價，現(xiàn)在發(fā)票收回來，開的專票，可以抵扣，我這個帳怎么做？借原材料113貸應(yīng)付賬款暫估113，領(lǐng)用材料借生產(chǎn)成本113貸原材料113，現(xiàn)在收到專票，我要怎么做？
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你好！這這業(yè)務(wù)跨年度了嗎？
2022 04/24 15:17
84784980 
2022 04/24 15:17
跨年度怎么弄？沒夸又怎么記賬
耿老師 
2022 04/24 15:22
你好！不跨年原分錄紅字沖回，在按發(fā)票金額做藍字，跨年的原分錄涉及主營業(yè)成本科目的用以前年度損益調(diào)整科目代替
84784980
2022 04/24 15:27
不懂，可以具體說說分錄嗎
耿老師
2022 04/24 15:30
你好！你們是生產(chǎn)企業(yè)嗎？寫原材料生產(chǎn)的商品貨物對外銷售了嗎
84784980
2022 04/24 15:30
不對外銷售
就是計入生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本
耿老師
2022 04/24 15:34
你好！不跨年的話 借主營業(yè)務(wù)成本113貸應(yīng)付賬款暫估113 都是紅字 然后按發(fā)票金額做就可以了
84784980
2022 04/24 15:40
跨年怎么做呢？
耿老師
2022 04/24 15:42
借以前年度損益調(diào)整113貸應(yīng)付賬款暫估113 都是紅字 然后按發(fā)票借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款
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