問(wèn)題已解決

老師，公司小規(guī)模納稅人18年已入賬90萬(wàn)成本現(xiàn)在查出來(lái)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，怎么做賬務(wù)處理呢

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 12:45
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ； 你實(shí)際 這個(gè)90萬(wàn)成本? 有合理發(fā)票 ； 也是真實(shí)發(fā)生的嗎 ？ 現(xiàn)在稅務(wù)局意思讓你踢出來(lái)補(bǔ)企業(yè)所得稅 就行了是嗎 ； 要不要改年報(bào)這些的??
2022 04/27 12:47
84785027
2022 04/27 12:54
就是查出來(lái)對(duì)方是虛開(kāi)的，所以現(xiàn)在他們讓調(diào)賬，還報(bào)表補(bǔ)交稅和滯納金
84785027
2022 04/27 12:56
要改報(bào)表
meizi老師
2022 04/27 13:01
你好 ；? ? ?那你之前分錄怎么走賬的； 你成本是不是真實(shí)發(fā)生的??
84785027
2022 04/27 13:08
之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，就是要把成本調(diào)出來(lái)
meizi老師
2022 04/27 13:50
你好；? ?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了? ； 就調(diào)整處理 ；? ? 你就直接在年報(bào)去改? ；然后 你之前成本分錄發(fā)來(lái)看看我看怎么紅沖； 你什么準(zhǔn)則的?
84785027
2022 04/27 20:58
之前就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90，貸應(yīng)付賬款90
meizi老師
2022 04/28 09:12
?你好； 紅沖成本 “借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整；? 然后結(jié)轉(zhuǎn) ：借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?”
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~