問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)公司折舊完的固定資產(chǎn)，目前閑置，調(diào)撥給集團(tuán)內(nèi)部公司使用，怎么做賬務(wù)處理？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 10:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 后面集團(tuán)會(huì)還給公司嗎 ？ 因?yàn)槟氵€得做固定資產(chǎn) 清理的處理的
2022 04/28 10:34
84785013
2022 04/28 10:35
不歸還，相當(dāng)于贈(zèng)送
meizi老師
2022 04/28 10:39
贈(zèng)送會(huì)視同銷售的哦? ；? ? 借固定資產(chǎn)清理； 累計(jì)折舊貸 固定資產(chǎn)；? 借管理費(fèi)用 貸固定資產(chǎn)清理； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益? ??
84785013
2022 04/28 14:16
需要開(kāi)票嗎？還是做無(wú)票繳納稅費(fèi)
84785013
2022 04/28 14:18
為什么要借管理費(fèi)用呢？
meizi老師
2022 04/28 14:20
?你好；? ? 你可以做 無(wú)票 或者開(kāi)票收入去處理； 都可以的； 看客戶 需要發(fā)票不 ； 因?yàn)槭撬N售； 你贈(zèng)送是收款收不了的； 所以借方給你做費(fèi)用去了? ?
84785013
2022 04/28 14:24
是這樣嗎？這樣的固定資產(chǎn)清理是平的，就不用結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益了
meizi老師
2022 04/28 14:27
如果固定資產(chǎn)清理沒(méi)有余額 就這樣處理的 ；? ?就不用轉(zhuǎn)了? ?
84785013
2022 04/28 14:31
是按固定資產(chǎn)清理為不含稅 繳納增值稅稅費(fèi)是嗎
84785013
2022 04/28 14:31
因?yàn)槭琴?zèng)送，沒(méi)有收入的
meizi老師
2022 04/28 14:37
?你好；是的。 要繳納的； 視同銷售? ；是的? ?
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