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問題已解決
老師 以前年度多提折舊 我直接借：累計折舊 貸：未分配利潤 沒有通過以前年度損益調(diào)整再結(jié)轉(zhuǎn) 有沒有影響
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問大概多少金額
2022 04/29 13:20
84784970 
2022 04/29 13:21
兩百多元
bamboo老師 
2022 04/29 13:22
那直接當(dāng)期損益科目紅沖就好了?
不需要用未分配利潤啊
84784970
2022 04/29 13:24
因為發(fā)現(xiàn)是2020年的賬務(wù) 所以就用未分配利潤了
84784970
2022 04/29 13:24
會有什么影響
bamboo老師
2022 04/29 13:24
金額比較小 不需要的
84784970
2022 04/29 13:25
那我是今年三月份做的調(diào)整 3月已經(jīng)結(jié)賬了 還要在更正嗎
bamboo老師
2022 04/29 13:26
已經(jīng)結(jié)賬了 那就算了吧 就那樣寫吧
84784970
2022 04/29 13:26
也不會有太大影響是嗎
bamboo老師
2022 04/29 13:27
是的??也不會有太大影響
84784970
2022 04/29 13:27
好的 謝謝老師
bamboo老師
2022 04/29 13:28
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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補(bǔ)提以前年度折舊
借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計折舊
結(jié)轉(zhuǎn)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
請問后面這個結(jié)轉(zhuǎn)什么時候做，同時，還是年末？
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發(fā)現(xiàn)21年多提折舊，21年已扎賬，匯算清繳調(diào)表調(diào)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表？22年借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利分一未分配利潤
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調(diào)整了去年多提的折舊，借：累計折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 ， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤 ，調(diào)整后報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對不起來了，相差調(diào)整的那個數(shù)。
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您好，莊老師
借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計折舊（補(bǔ)提以前年度折舊）可以這樣處理？
2356
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老師我有一個問題 如果我補(bǔ)提去年的折舊
借 以前年度損益調(diào)整 100
貸 累計折舊 100
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借 利潤分配-未分配利潤 100
貸 以前年度損益調(diào)整 100
假設(shè)我報表去年提折舊500
那我匯算清繳的時候 期間費(fèi)用明細(xì)表 資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)這行 填500還是600
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