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當(dāng)月增值稅專用發(fā)票沒有認(rèn)證進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目，下月認(rèn)證抵扣后繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀

84784984| 提問時(shí)間：2022 04/29 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2022 04/29 17:42
84784984
2022 04/29 17:54
謝謝老師，這一步我知道，認(rèn)證之后銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里嗎？是不是借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳稅后借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款？
郭老師
2022 04/29 18:06
你好對(duì)的 是這么做的
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