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老師，你好。我們企業(yè)所得稅年度匯算清繳中的利潤(rùn)總額和預(yù)報(bào)企業(yè)季度所得稅中的利潤(rùn)總額不一致是否可以的？今報(bào)一月份做去年10月份到12月份的季度報(bào)表時(shí)利潤(rùn)總額填寫錯(cuò)誤了和匯算清繳報(bào)表中的利潤(rùn)總額相差6000塊錢，這個(gè)有沒有影響的？現(xiàn)在改不了去季報(bào)了。這種情況我們應(yīng)該怎么辦？
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你好！這個(gè)差異可以不用考慮了，把匯算清繳時(shí)的金額填寫準(zhǔn)確，即可（以匯算清繳時(shí)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。
2022 05/03 18:17
84785030 
2022 05/03 18:20
在做檢測(cè)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提醒，可以不用管它是嗎？
84785030
2022 05/03 18:20
企業(yè)所得有退稅的，可以不申請(qǐng)退嗎？等下次交稅的時(shí)候再抵，這樣可以嗎？
蔣飛老師 
2022 05/03 18:23
你好！1.利潤(rùn)表利潤(rùn)總額，需要與申報(bào)表保持一致
2.教育經(jīng)費(fèi)如果沒有，可以不用管的
蔣飛老師
2022 05/03 18:25
利潤(rùn)表數(shù)字改一下，可以不與去年12月底利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一致，但要與匯算清繳時(shí)納稅申報(bào)表一致
84785030
2022 05/03 18:28
老師，我利潤(rùn)表的數(shù)字改得和會(huì)算申報(bào)表的數(shù)字一樣的。但是還是會(huì)有這個(gè)提醒，可能是系統(tǒng)沒反應(yīng)過來
84785030
2022 05/03 18:28
老師，那個(gè)企業(yè)所得稅退稅可以不退嗎？
蔣飛老師
2022 05/03 18:38
好的，一致就可以了
多交一般是退稅的，也可以留抵下年應(yīng)交企業(yè)所得稅（各地有差異）
84785030
2022 05/03 18:45
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2022 05/03 18:46
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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