00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
您好。我普票購買原材料200元。發(fā)票未到。我做借原材料200元，貸應(yīng)付200元。發(fā)票到了后，我能直接把發(fā)票貼上么。 不做沖紅再入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，發(fā)票到了后，我能直接把發(fā)票貼上
2022 05/05 10:29
閱讀 156 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 156
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
3.4月各進(jìn)貨200件 沒有收到發(fā)票，做的 借庫存商品 暫估200 貸 應(yīng)付賬款200
6月又進(jìn)商品200件，全部發(fā)票收到，付了一部分貨款， 現(xiàn)在要怎么入賬
113 -
老師采購原材料 做借原材料 貸應(yīng)付暫估 后面回票做借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款，這樣可以么？還是必須回票做負(fù)數(shù)沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應(yīng)付？
216
-
暫估庫存 商品入庫 借:原材料-暫估200 貸：應(yīng)付賬款-暫估200 借：庫存商品200 貸：原材料 200 已結(jié)轉(zhuǎn)成本 下季度紅沖時，前邊兩筆分錄做了紅沖，然后借：主營業(yè)務(wù)成本-200 貸：庫存商品-200 對嗎老師？
143
-
老師您好，我們是做工程監(jiān)理，開票1000，對方結(jié)算后只給付800，剩下的200不服了，請問這200我是部分紅字發(fā)票，沖紅這200，還是把200做成壞賬？
217
-
請問原材料按送貨單金額入庫，發(fā)票未到，款未付，不做暫估入賬，直接借:原材料，應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款對嗎
225
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
