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老師采購(gòu)原材料 做借原材料 貸應(yīng)付暫估 后面回票做借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款,這樣可以么?還是必須回票做負(fù)數(shù)沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應(yīng)付?

84785014| 提問時(shí)間:09/20 09:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
就是按你前邊借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款就可以了
09/20 09:28
84785014
09/20 12:32
這樣做賬 想查某一原材料實(shí)際到貨多少不看開票 是查暫估貸方么 是否還要加上哪個(gè)數(shù)?現(xiàn)在只看暫估貸方和對(duì)方發(fā)貨有差異
家權(quán)老師
09/20 14:09
按以下方式做賬 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
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