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問題已解決
老師請(qǐng)問：所得稅匯算清繳，季度申報(bào)時(shí)按利潤(rùn)25%交所得稅，比如一個(gè)季度盈利 20萬(wàn) ，季度預(yù)交 20*0.25%*20%。是這樣算的嗎？
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你好，20萬(wàn)乘以2.5%，利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)，稅率2.5%的
2022 05/06 08:51
84784954 
2022 05/06 08:56
季度按2.5%預(yù)交，
郭老師 
2022 05/06 08:56
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784954
2022 05/06 08:57
我季度預(yù)交算錯(cuò)了，匯算清繳時(shí)，都得調(diào)成本。
郭老師
2022 05/06 08:58
你好，是調(diào)增不退稅嗎？
84784954
2022 05/06 09:00
退稅麻煩，不叫退稅，把成本調(diào)大。
郭老師
2022 05/06 09:03
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其它里面填寫。
84784954
2022 05/06 09:06
得把成本調(diào)小，利潤(rùn)增大了，就不用退稅了。怎能把成本調(diào)?。?/div>
郭老師
2022 05/06 09:07
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，替他填寫帳載金額
郭老師
2022 05/06 09:07
在30欄里面填寫帳載金額就可以的，你打開這個(gè)表看一下，可以試一下的。
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老師，新公司成立，上季度虧損，本季度盈利，計(jì)提企業(yè)所得稅是用兩個(gè)季度利潤(rùn)總額的差額*25%*20%，是這樣嗎？
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