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應(yīng)納稅所得額為120萬(wàn)的所得稅怎么計(jì)算 是不是100萬(wàn)*2.5%+20萬(wàn)*5%

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 11:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位是小型微利企業(yè)嗎？?
2022 05/06 11:18
84785015
2022 05/06 11:25
是的 系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)字和我自己算的不一樣 不知道錯(cuò)在哪里了
鄒老師
2022 05/06 11:27
你好，是小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額為120萬(wàn)，企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*2.5%+20萬(wàn)*5% 你這個(gè)120萬(wàn)是今年的數(shù)據(jù)，還是去年的數(shù)據(jù)？?
84785015
2022 05/06 11:59
數(shù)據(jù)是去年的 今年做匯算
鄒老師
2022 05/06 12:01
你好，今年做匯算，是針對(duì)2021年的匯算清繳，而不是針對(duì)2022年的啊?
84785015
2022 05/06 17:02
那2021年的怎么算呢 因?yàn)橄到y(tǒng)是用應(yīng)納稅所得額*25%-優(yōu)惠的數(shù)據(jù) 優(yōu)惠的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)算的 我想去核對(duì)一下
鄒老師
2022 05/06 17:03
你好，是小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額為120萬(wàn)，2021年的所得稅=100萬(wàn)*2.5%+20萬(wàn)*10%?
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