問(wèn)題已解決

職工教育經(jīng)費(fèi)支出沒(méi)有超過(guò)8%扣除比例，賬載金額是1500，實(shí)際支出1500，但其中500無(wú)發(fā)票，那匯算清繳填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，職工教育經(jīng)費(fèi)支出是如下填么？賬載1500，實(shí)際1000，稅收1000，納稅調(diào)整500，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度0。請(qǐng)問(wèn)實(shí)際支出金額和稅收金額是按減去500無(wú)票后數(shù)填么？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照1500來(lái)填寫就可以的。
2022 05/06 16:22
84784999
2022 05/06 17:49
那調(diào)增的500在哪里填
郭老師
2022 05/06 18:04
你好，稅收金額里面填寫了1000就調(diào)增了
84784999
2022 05/07 12:55
這樣填后雖然本年調(diào)增500，但累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度那欄也會(huì)有500，實(shí)際不需要結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，因?yàn)閷?shí)際就是無(wú)票不能抵扣，怎么讓不結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 05/07 12:56
那你實(shí)際金額填寫1000，試一下還能出來(lái)吧。
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