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老師，酒店行業(yè)，一般納稅人，稅局已經(jīng)把留底稅退稅給我們，這個要怎樣做分錄？需要更改報表？上月退回，但是見到4月增值稅主表還有這個留底稅在。
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借銀行存款、
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項轉(zhuǎn)出
在附表二、進(jìn)項轉(zhuǎn)出22欄里面填寫
2022 05/07 08:22
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老師，4月份申請了留底退稅并且4月份收到了錢50000元，5月份報4月的稅時，已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在6月份要報5月份的稅，但是主表上13行上期留底稅額依然有50000，這樣對嗎？
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增值稅留底退稅該怎樣最分錄
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老師！我上月期末留底稅額，當(dāng)月退回出口的出口退稅，退的留底，申報的時候把進(jìn)項做到了進(jìn)項借方結(jié)賬了，留底退稅科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？年底需要嗎？
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查看更多- 請注冊會計師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費的，免費使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 22小時前
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