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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)問(wèn)就是審計(jì)報(bào)告出了之后，去年的賬有些調(diào)整，那我是不是只能在今年調(diào)整了？主要盈余公積和未分配利潤(rùn)不對(duì)了 還有就是去年的財(cái)務(wù)年報(bào)，我按審計(jì)的來(lái)報(bào)嗎？這樣我今年申報(bào)的期初余額就會(huì)一直和我的賬對(duì)不上了，每次都得手動(dòng)改？
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你好 1.? ? ? ?去年的賬務(wù)處理錯(cuò)誤了。 在22年調(diào)整； 一般出了 審計(jì)報(bào)告了。 就不能去改去年業(yè)務(wù)的； 要在22年去改? ；? 是的??
2022 05/09 10:35
84784971 
2022 05/09 10:37
那我在22年改的時(shí)候摘要怎么寫阿，就寫調(diào)整21年的幾號(hào)憑證這樣嗎，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以不用以前年度損益
了吧？
84784971
2022 05/09 10:41
去年有一筆應(yīng)該做研發(fā)費(fèi)用的，我給做了無(wú)形資產(chǎn)，今年這筆應(yīng)該怎么調(diào)整阿？
直接調(diào)到未分配利潤(rùn)嗎？
meizi老師 
2022 05/09 10:42
?你好；摘要寫調(diào)整某21年 某業(yè)務(wù)? ??
84784971
2022 05/09 10:43
還有調(diào)整分錄，麻煩幫我看看
84784971
2022 05/09 10:46
另外就是我21年的年報(bào)需要按審計(jì)報(bào)告改嗎？還是只要改匯算清繳？
meizi老師
2022 05/09 10:52
?你好； 調(diào)整分錄。 看你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么哈? ??
84784971
2022 05/09 10:53
去年有一筆應(yīng)該做研發(fā)費(fèi)用的，我給做了無(wú)形資產(chǎn)，今年這筆應(yīng)該怎么調(diào)整阿？
直接調(diào)到未分配利潤(rùn)嗎
meizi老師
2022 05/09 11:01
?你好；? ? 借? 以前年度損益調(diào)整 貸? 無(wú)形資產(chǎn)? ? ?； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784971
2022 05/09 11:02
小企業(yè)準(zhǔn)則，可以直接借利潤(rùn)貸無(wú)形嗎？
meizi老師
2022 05/09 11:07
可以的。直接用利潤(rùn)分配去 做； 對(duì)的??
84784971
2022 05/09 11:09
那老師，我21年年報(bào)，就是稅務(wù)那邊，我需要按照審計(jì)調(diào)整后的改嗎？還是只要改匯算清繳
84784971
2022 05/09 11:09
因?yàn)槔麧?rùn)有變動(dòng)
meizi老師
2022 05/09 11:13
?你好；是的。 按照審計(jì)報(bào)告出來(lái)的數(shù)據(jù)來(lái)處理 。 修改下? ??
84784971
2022 05/09 11:14
就是年報(bào)和匯算都得改嗎？
meizi老師
2022 05/09 11:21
你好；? 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 正常是按照你12月末的數(shù)據(jù)寫? ； 不用動(dòng)的； 只是匯算 你要注意下? 按照賬上處理 即可 ； 不用? 按審計(jì)報(bào)告 ；審計(jì)出來(lái)的問(wèn)題 你可以 在22年調(diào)整；? ? ??
84784971
2022 05/09 11:25
老師，我申報(bào)高企，需要匯算表和審計(jì)報(bào)告一致，那我不能按自己的
meizi老師
2022 05/09 11:28
?你好； 那你就得 去按審計(jì)報(bào)告來(lái)處理 報(bào)? 匯算了哈? ??
84784971
2022 05/09 11:29
那就是年報(bào)不去動(dòng)，匯算按審計(jì)來(lái)
meizi老師
?你好； 是的。? 就這樣來(lái)處理。 匯算按照審計(jì)處理 ； 你原來(lái)賬務(wù)處理沒法改的； 只能22年去調(diào)整下? ??
84784971
2022 05/09 11:38
我匯算的利潤(rùn)數(shù)據(jù)是自帶年報(bào)數(shù)據(jù)的，不改年報(bào)的話跳出來(lái)提示我數(shù)據(jù)不一致，我忽略就行嗎？
meizi老師
2022 05/09 11:44
?你好 ；? 忽略即可。 到時(shí)你最好是稅務(wù)局問(wèn)道； 你解釋下；特別是? 匯算與你賬上處理差異過(guò)大的話??
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