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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年有一筆費(fèi)用6000元，當(dāng)時(shí)發(fā)票是錯的沒有發(fā)現(xiàn)，就正常入帳了，現(xiàn)在看到發(fā)票是錯的，也叫人家重新開了發(fā)票，在4月份紅沖了2021年那筆再做了一筆，那么現(xiàn)在做去年匯算清繳要不要調(diào)增？
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你好；? 你21年是否有做費(fèi)用處理 ；如果正常做賬了 那么現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)票給你 就可以稅前扣除的； 可以的? ?
2022 05/10 09:14
84785005 
2022 05/10 09:20
那我是在今年做去年的紅沖，再做一筆正確的分錄好點(diǎn)還是直接把正確的發(fā)票粘在去年的憑證后面好點(diǎn)？去年開的是普通發(fā)票，今年開的是專用發(fā)票，
meizi老師 
2022 05/10 09:22
?你好；? ? 如果金額沒有差異； 直接付即可? ； 你? 是一般納稅人還是小規(guī)模 ？? ??
84785005
2022 05/10 09:24
老師，我們是一般納稅人，金額沒有錯，是納稅人識別號錯了，去年沒發(fā)現(xiàn)，什么叫直接付呢？付什么？
meizi老師
2022 05/10 09:33
?你好 ；? ? ? ? 直接付在21年憑證后面去 ；? 你這樣專票就會涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的；? 你之前是含稅金額入賬的嗎? ?
84785005
2022 05/10 09:37
去年開的是普通發(fā)票，直接入帳的，今年才發(fā)現(xiàn)納稅人識別號是錯的，4月份讓對方重新開了，但是對方開的又是專用發(fā)票。老師建議我怎么做呢？
meizi老師
2022 05/10 09:45
?你好 ；? 建議你? 做? ?調(diào)整一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整； 借? 以前年度損益調(diào)整貸? 利潤分配-未分配利潤。 之前分錄不動；? ? 發(fā)票付上年去 ； 今年的? 憑證? ?用發(fā)票復(fù)印件即可? ??
84785005
2022 05/10 10:02
專票原件附去年的憑證，使用復(fù)印件借進(jìn)項(xiàng)稅 貸費(fèi)用 行不行？
84785005
2022 05/10 10:04
能不能直接附在去年的憑證后面，不做進(jìn)項(xiàng)稅，直接 在勾選 系統(tǒng)選擇不抵扣？
meizi老師
2022 05/10 10:14
?是的。? 就是這個意思的哇； 我說的就是? ?專票原件附去年的憑證，使用復(fù)印件借進(jìn)項(xiàng)稅 貸費(fèi)用?
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