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老師，我4月申報3月未開票收入，但4月后期又開票了，現(xiàn)在五月申報4月的收入需要繼續(xù)計提，但也需要更正3月暫估的未開票收入，這兩個數(shù)據(jù)分別填在未開票收入對應(yīng)的稅率欄嗎，更正的填負(fù)數(shù)，4月暫估的正數(shù)，填寫數(shù)據(jù)之和嗎？
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你好，是要按照開票和未票金額合計申報
2022 05/10 11:19
84784971 
2022 05/10 11:20
那未開票的怎么申報，是3?的負(fù)數(shù)加上四月暫估的正數(shù)之和嗎？
小寶老師 
2022 05/10 11:21
當(dāng)月報當(dāng)月的，小規(guī)模按照季度，不能跨期
84784971
2022 05/10 11:38
不是5月申報4月的嗎？但是4?未開票，只能暫估
小寶老師
2022 05/10 11:39
你好好，那就只能申報未票收入就可以
84784971
2022 05/10 11:45
那我要沖上個月暫估的，在未開票填負(fù)數(shù)
小寶老師
2022 05/10 11:49
可以的，不過負(fù)數(shù)一般要去柜臺申報
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