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匯算清繳后,調(diào)整的金額導(dǎo)致本年利潤和做賬系統(tǒng)不一樣了,做賬系統(tǒng)需要調(diào)整嗎

84784973| 提問時(shí)間:2022 05/10 11:32
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果說你去年有做的憑證跟匯算清繳有關(guān)系的,然后是需要調(diào)整的。
2022 05/10 11:34
84784973
2022 05/10 12:01
老師,就是我們目前還在虧損,匯算清繳后,賬上未分配利潤是否應(yīng)該與稅務(wù)局企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額一樣呢
李霞老師
2022 05/10 12:03
你好同學(xué),如果說你所有匯算清繳的調(diào)整,你都在憑證里也體現(xiàn)出來了,那正常應(yīng)該是一樣的。
84784973
2022 05/10 12:03
憑證沒體現(xiàn)出來,不知道怎么做分錄調(diào)整
李霞老師
2022 05/10 12:04
那你詳細(xì)給我說一下你是怎么調(diào)整的匯算清繳?
84784973
2022 05/10 14:08
就是招待費(fèi)用和一些沒有辦法抵扣所得費(fèi)用調(diào)增了,導(dǎo)致稅務(wù)局的表上利潤是增加了
李霞老師
2022 05/10 14:16
你好,你這種情況啊,你不能調(diào)整憑證科目了,為什么呢?因?yàn)樵鄄荒苋シ礇_當(dāng)時(shí)的憑證,咱要反沖的話,你的貨幣資金就會(huì)發(fā)生變動(dòng),但是在事實(shí)上咱的貨幣資金沒有發(fā)生變動(dòng),所以這種情況不需要調(diào)整的。
84784973
2022 05/10 14:33
可是不調(diào)整,匯算清繳后,賬上未分配利潤是否應(yīng)該與稅務(wù)局企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額不一樣呀
84784973
2022 05/10 14:35
可是不調(diào)整,匯算清繳后,賬上未分配利潤與稅務(wù)局企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額不一樣呢
李霞老師
2022 05/10 14:38
您好,您這個(gè)問題沒辦法避免的,因?yàn)樵垡驗(yàn)樵垡婚_始是借管理費(fèi)用貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,咱如果反沖的話,那你的貨幣資金就會(huì)發(fā)生變化,而且這種會(huì)計(jì)和稅法上的差異,嗯,稅務(wù)局也是允許的。
84784973
2022 05/10 14:39
不用反沖啊,調(diào)整未分配利潤不就好了
李霞老師
2022 05/10 14:44
你好同學(xué),您怎么調(diào)整呢?您說一下。
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