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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年補(bǔ)計(jì)提2021年的工資，2021年匯算清繳的賬載金額里面到底要不要填寫補(bǔ)計(jì)提的這個(gè)金額？
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賬載金額不要加上
稅收金額和實(shí)際金額里面加上，這樣才會(huì)調(diào)減
2022 05/11 08:52
84785008 
2022 05/11 08:57
比如我2021年應(yīng)付職工薪酬貸方2000萬，2022年補(bǔ)計(jì)提2021年的5萬，我也實(shí)際都發(fā)放了。2021年匯算清繳賬載金額就是2000萬，稅收金額和實(shí)際金額都是2005萬。對(duì)吧
郭老師 
2022 05/11 08:58
你好
是的，是這么做的
84785008
2022 05/11 09:00
謝謝老師。那我做2022年匯算清繳時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)需要減去這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的5萬，計(jì)入2022年賬載金額吧
郭老師
2022 05/11 09:01
不能寄到2022年賬載金額你已經(jīng)在二一年抵扣了，你二年不抵扣也不減少
84785008
2022 05/11 09:09
就是補(bǔ)的這5萬，不能計(jì)入2022年匯算清繳的數(shù)據(jù)，對(duì)吧
郭老師
2022 05/11 09:10
好對(duì)的是的，不可以的
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