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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！對方開給我們的9月份租金發(fā)票，重復(fù)開了，我們這邊也已經(jīng)認(rèn)證了，然后對方12月份開了一張紅字給我們，這個要如何做分錄？
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你好，當(dāng)時你的分錄怎么做的？
2022 05/11 11:40
郭老師 
2022 05/11 11:40
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款嗎？
84784966 
2022 05/11 11:48
是的，負(fù)數(shù)是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 05/11 11:51
你好，對的是的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你之前分錄怎么做的，是不是做了管理費(fèi)用？
84784966
2022 05/11 11:54
是做制造費(fèi)用
郭老師
2022 05/11 11:59
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 05/11 11:59
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫存產(chǎn)品嗎？沒有的話直接做這個就可以了，其他的就不用做了。
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