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這樣計(jì)提對(duì)嗎？上期留底直接是借未交增值稅貸的進(jìn)項(xiàng)正確分錄如何寫(xiě)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 16:10
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目？
2022 05/11 16:13
84784982
2022 05/11 16:14
對(duì)，正確怎么寫(xiě)，是不是得過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅，可以寫(xiě)一下完整的嗎，從只有進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)到未交增值稅
李霞老師
2022 05/11 16:17
就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，然后他倆的差額你記到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
李霞老師
2022 05/11 16:18
然后你這個(gè)里面，因?yàn)槟愕匿N(xiāo)項(xiàng)大于你的進(jìn)項(xiàng)，所以說(shuō)你的貸方應(yīng)該寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后你要交稅，你再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784982
2022 05/11 16:38
那要是一個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)該怎么計(jì)提
李霞老師
2022 05/11 16:39
嗯，其實(shí)你一個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅額的話(huà)，你沒(méi)必要再把它結(jié)轉(zhuǎn)了，就放在進(jìn)項(xiàng)稅額里，其實(shí)也是可以的。
84784982
2022 05/11 16:39
那下個(gè)月嗎，這個(gè)留底怎么計(jì)提，還不得提嗎
李霞老師
2022 05/11 16:44
你好，，如果說(shuō)你都想把留底做賬的話(huà)，那你就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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