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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上期有留底稅2萬(wàn)，本期計(jì)提進(jìn)項(xiàng)1.5萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)6萬(wàn)，上期結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額，本期怎么做分錄，
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)6萬(wàn)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬(wàn)，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.5萬(wàn)
借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.5萬(wàn)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023 01/05 15:52
84785020 
2023 01/05 16:02
那么我上期的借方未交增值稅2萬(wàn) 這期 怎么做分錄抵掉呢
郭老師 
2023 01/05 16:04
最后一個(gè)分錄看不出來(lái)嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方2.5，是四萬(wàn)五減去了2萬(wàn)。
郭老師
2023 01/05 16:04
減去的分路沒(méi)有做賬務(wù)處理
84785020
2023 01/05 16:06
老師 我看出來(lái)了，我意思是 做賬務(wù)處理怎么低調(diào) 賬面分錄能看出來(lái)
郭老師
2023 01/05 16:06
分錄里面看不出來(lái)的。
郭老師
2023 01/05 16:07
分錄里面做不出來(lái)的，這個(gè)就是轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方減去貸方。
84785020
2023 01/05 16:07
我上期做后一個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2
郭老師
2023 01/05 16:08
你好，那不對(duì)，留底都是在借方有余額的，你這不是未交增值稅有余額。
郭老師
2023 01/05 16:08
再去看一下你這2萬(wàn)到底在哪個(gè)科目里。
84785020
2023 01/05 16:13
老師麻煩你看下 是這樣的··最后2萬(wàn)多就是留抵呀
郭老師
2023 01/05 16:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)6萬(wàn)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬(wàn)，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.5萬(wàn)
借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬(wàn)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4.5萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款2.5萬(wàn)。
84785020
2023 01/05 16:22
這是我本期的 分錄，進(jìn)項(xiàng)也勾選了，還有上期留抵的 也要交2萬(wàn)2， 我要不要分錄做出來(lái) 還是直接科目里面抵減了
郭老師
2023 01/05 16:23
啊，直接抵扣就可以的。
84785020
2023 01/05 16:24
我有沒(méi)有做錯(cuò)啊··天啊
郭老師
2023 01/05 16:26
沒(méi)有做錯(cuò)啊
做錯(cuò)了不就告訴你了
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