問題已解決

我在2021年發(fā)現(xiàn)2019年一筆暫估的分錄沖回的時(shí)候，充錯(cuò)了，應(yīng)該是沖回主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，錯(cuò)誤成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。我就在2021年做一筆調(diào)賬，但到今年發(fā)現(xiàn)還是調(diào)賬的那筆還是錯(cuò)誤的，請(qǐng)問怎么辦？

84785015| 提問時(shí)間：2022 05/12 16:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 跨年調(diào)整的話要先沖減了做錯(cuò)的然后再?zèng)_減暫估的
2022 05/12 16:16
84785015
2022 05/12 16:26
分錄怎么做？ 分錄怎么做？
樸老師
2022 05/12 16:34
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再?zèng)_減暫估的
84785015
2022 05/12 19:09
是跨年的 損益類 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 05/12 19:10
那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整
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