問(wèn)題已解決

今年發(fā)現(xiàn)12月份賬務(wù)處理有一筆錯(cuò)誤，做的是庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，實(shí)際應(yīng)該是應(yīng)收賬款怎么調(diào)賬呢？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 14:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的，重做一個(gè)正確的
2023 02/04 14:38
84785020
2023 02/04 15:16
這個(gè)不用做以前損益調(diào)整？
易 老師
2023 02/04 20:00
您這個(gè)已經(jīng)用了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有數(shù)據(jù)差異的話不需要只需要調(diào)一下資產(chǎn)類別。
84785020
2023 02/05 09:21
那我應(yīng)該怎么做賬呢，主要是去年分錄是這樣寫的，借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 本年應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢
易 老師
2023 02/05 09:46
借：應(yīng)收賬款貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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