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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，年報(bào)是從1到12月份，期間費(fèi)用1月份發(fā)放上年12月的工資，不對(duì)嗎？上年12月份工資多，這年工資少，就會(huì)出現(xiàn)計(jì)提的少，實(shí)發(fā)的多，再報(bào)年報(bào)的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)退稅的現(xiàn)象負(fù)數(shù)，怎樣去調(diào)整
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你申報(bào)的時(shí)候，是按當(dāng)月計(jì)提的數(shù)進(jìn)行填寫(xiě)的，和實(shí)發(fā)沒(méi)有關(guān)系
2022 05/14 16:37
84785032 
2022 05/14 16:47
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表內(nèi)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額還有稅收金額怎么去填寫(xiě)啊
森林老師 
2022 05/14 16:48
賬載就是計(jì)提的數(shù)，實(shí)際發(fā)生，就是說(shuō)這個(gè)計(jì)提的發(fā)了沒(méi)有，發(fā)了就和計(jì)提一樣了
84785032
2022 05/14 16:52
賬載金額不是計(jì)提金額嗎
實(shí)際金額不是一年中所發(fā)的工資嗎
稅收金額不是一年中的發(fā)的工資不
森林老師
2022 05/14 16:54
你十二月計(jì)提了100，一月發(fā)了100，那你去年計(jì)提是100，由于這個(gè)錢(qián)一月也發(fā)了，所以可以是實(shí)際發(fā)生額也寫(xiě)100
你主要看計(jì)提，計(jì)提寫(xiě)多少，就看后面在匯算前都發(fā)了沒(méi)有，發(fā)了，實(shí)際和計(jì)提一樣的數(shù)據(jù) 。
84785032
2022 05/14 17:13
知道了，謝謝老師
森林老師
2022 05/14 17:19
同學(xué)，你好，不客氣的
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