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去年的管理費(fèi)用-社保費(fèi)，分錄寫成了管理費(fèi)用-印花稅，今年要怎么更正過來

84785008| 提問時(shí)間：2022 05/14 23:43
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，直接做分錄，借：以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用-社保），貸：以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用-印花稅）。
2022 05/14 23:54
84785008
2022 05/15 18:54
您好，老師，只用做這筆分錄不用做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
王雁鳴老師
2022 05/15 19:28
同學(xué)你好，是的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。
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