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生產(chǎn)制造業(yè)，按訂單生產(chǎn)，有內(nèi)銷和出口退稅外銷的。本月進項合理170萬 內(nèi)銷銷項120萬 出口退稅按13稅率計算出口退稅額40萬。當月認證了170萬進項。分錄分別怎么寫？

84785014| 提問時間：2022 05/15 11:20
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
當月增值稅留抵為170-120＝50萬 計提出口退稅40 借:其他應收款-出口退稅40貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅40
2022 05/15 19:05
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