問(wèn)題已解決

老師你好！我21年少做了收入，從今年3月份開始反結(jié)帳、反記賬到去年11月份補(bǔ)做，現(xiàn)在把21年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，出現(xiàn)了什么問(wèn)題的？你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表能重新修改嗎？還有你的所得稅預(yù)繳，如果不能的話，建議你不要反結(jié)賬修改
2022 05/16 08:36
84784988
2022 05/16 08:38
老師什么意思，你們的老師讓我反結(jié)帳補(bǔ)做，你這又不讓，我不明白啊老師！你不是軟件老師嗎？
郭老師
2022 05/16 08:39
你好，你申報(bào)給稅務(wù)局的第四季度的所得稅還有財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎
郭老師
2022 05/16 08:39
還有你的增值稅收入少，申報(bào)了沒(méi)有？
郭老師
2022 05/16 08:39
你申報(bào)給稅務(wù)局的季度預(yù)繳的所得稅，還有第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有匯算清繳里面主表的利潤(rùn)總額得是一樣的
84784988
2022 05/16 08:40
報(bào)表我可以到稅務(wù)修改，增值稅已經(jīng)申報(bào)了，在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少做收入了，才補(bǔ)做的
郭老師
2022 05/16 08:42
只要你能修改，你稅務(wù)局那邊允許修改就可以了。我們這邊第四季度預(yù)繳的所得稅不允許修改的 稅務(wù)局就要求在匯算清繳調(diào)整 你最好問(wèn)清楚了 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)了什么問(wèn)題?。?/div>
84784988
2022 05/16 08:43
上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)
郭老師
2022 05/16 08:52
也就是你資產(chǎn)負(fù)債表期末余額變了，你的期初修改不過(guò)來(lái)？
84784988
2022 05/16 08:53
謝謝老已經(jīng)找軟件老師解決了！
郭老師
2022 05/16 08:53
好吧，已經(jīng)修改了就行
84784988
2022 05/16 08:54
和修改沒(méi)有關(guān)系，是軟件出現(xiàn)問(wèn)題！
郭老師
2022 05/16 08:55
我這里的修改是軟件那邊給你修改 不是你賬務(wù)處理的問(wèn)題
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