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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，做2021年匯算如果虧損107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表就不用填寫了對(duì)嗎？謝謝
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你好，打開(kāi)保存一下的，必須填寫強(qiáng)制填寫的。
2022 05/16 11:11
84784995 
2022 05/16 11:15
嗯，好的！老師，小型微利企業(yè)也是一樣虧損也打開(kāi)107040保存下對(duì)嗎？
郭老師 
2022 05/16 11:16
對(duì)的是的，是這么做的。
84784995
2022 05/16 13:11
嗯，好的。老師我看以前會(huì)計(jì)做的2020年匯算職工教育經(jīng)費(fèi)賬上也沒(méi)數(shù)，但是匯算105080表上職工教育經(jīng)費(fèi)怎么有金額呢？
郭老師
2022 05/16 13:16
你看一下你們單位是不是有培訓(xùn)費(fèi)。
84784995
2022 05/16 13:18
老師，看賬的科目沒(méi)有培訓(xùn)費(fèi)明細(xì)科目
郭老師
2022 05/16 13:21
你都填寫那些內(nèi)容
帳載金額還是實(shí)際金額
84784995
2022 05/16 13:27
老師我單位承租別的公司房子，電費(fèi)交給承租人，承租人只不過(guò)是給我復(fù)印了供電局給他公司開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票和他公司給我公司開(kāi)的電費(fèi)繳納通知單，還有我公司付款給承租人的電費(fèi)銀行回單，這能稅前扣除嗎？不能扣除的話匯算時(shí)在那張表調(diào)增呢？
郭老師
2022 05/16 13:28
對(duì)方能給你開(kāi)一個(gè)原始憑證分割單嗎？只要有這個(gè)憑證分割單，你們就可以抵扣所得稅。
84784995
2022 05/16 13:31
沒(méi)有這個(gè)，看之前一直沒(méi)有
郭老師
2022 05/16 13:32
現(xiàn)在能補(bǔ)上嗎？如果沒(méi)有的話，你就得調(diào)增。
84784995
2022 05/16 13:33
沒(méi)有，老師那我直接填寫在A105050表30行其他行次里填寫調(diào)增行嗎？
郭老師
2022 05/16 13:39
可以的，可以這么做的。
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