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會計(jì)賬上固定資產(chǎn)期初有30萬，但是沒有對應(yīng)的發(fā)票及明細(xì)賬，以前的納稅申報表也沒有申報過固定資產(chǎn)及折舊，2020年開始實(shí)際發(fā)生固定資產(chǎn)約50萬，都有票據(jù)并入賬按規(guī)定計(jì)提了折舊，匯算清繳時A105080表中1列的資產(chǎn)原值就按2020年的50萬填列可以嗎？還是說要填80萬？當(dāng)年折舊和累計(jì)折舊按賬上2020年計(jì)提的填列。

84784955| 提問時間：2022 05/16 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你以前沒有報過，就按50填就好了
2022 05/16 12:05
84784955
2022 05/16 12:23
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)會和這張表里的固定資產(chǎn)不一致沒關(guān)系嗎？
宋生老師
2022 05/16 12:44
你好！這個因?yàn)槟阒耙矝]報過，就算了。以前又報，倒是可一直報
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