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應付職工薪酬-社保,這個科目是只包含公司部分還是包含公司+個人部分? 下邊分錄寫的是否合適? 計提時 借:銷售費用/管理費用-社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 繳納時 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保(個人部分) 貸:銀行存款

84784957| 提問時間:2022 05/16 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好不包含個人負擔的,個人負擔的,在工資薪金里面。
2022 05/16 11:45
84784957
2022 05/16 11:53
還是 計提時 借:銷售費用/管理費用-社保(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分%2b個人) 繳納時 借:應付職工薪酬-社保(單位部分%2b個人) 貸:銀行存款
郭老師
2022 05/16 11:56
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
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