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問(wèn)題已解決
3月上期留底的稅款 因發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 同時(shí)現(xiàn)金補(bǔ)交了稅款 （不讓抵扣的稅款）怎么期末留底稅額 和賬套上應(yīng)交稅費(fèi)借方對(duì)不上呢 ①圖是期末應(yīng)交稅費(fèi)借方②是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和繳納分錄③圖是申報(bào)表期末留底稅額
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2022 05/18 17:38
84784957 
2022 05/18 17:41
就是有留底? suiju讓當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出當(dāng)月補(bǔ)交稅款? 所以產(chǎn)生不一致? 老師你看下是這個(gè)原因不
84784957
2022 05/18 17:45
是不是 我把留底先用完再轉(zhuǎn)出就合適了呢
圖圖*老師 
2022 05/18 17:50
21號(hào)憑證不用做，直接做22進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后把三級(jí)明細(xì)代數(shù)和的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2022 05/18 17:52
那當(dāng)月繳納還是要做憑證的呀
84784957
2022 05/18 17:54
就還是不一致呀
84784957
2022 05/18 17:58
老師你看我這樣做合適不? ?先把補(bǔ)交的稅款做賬上? 4月留底就可以用完? 我5月再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和申報(bào)
圖圖*老師
2022 05/18 18:01
你這樣，告訴我期初應(yīng)交增值稅的余額，上期申報(bào)表數(shù)據(jù)，然后需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的金額，我自己做一下就能對(duì)出來(lái)
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