問(wèn)題已解決

某公司2020年度有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下:(1)銷售收入6700萬(wàn)元;銷售成本3800萬(wàn)元,稅金及附加150萬(wàn)元2)其他業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本110萬(wàn)元(3)銷售費(fèi)用1600萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)1100萬(wàn)元(4)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息80萬(wàn)元,年息10%(銀行同期貸款利率8%)要求:(1)計(jì)算企業(yè)當(dāng)年的收入總額(2)計(jì)算企業(yè)當(dāng)年的成本、費(fèi)用支出額(3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額(4)計(jì)算企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅額(稅率25%)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/22 19:13
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，（1）總收入=6700+200=6900 （2）成本費(fèi)用支出總額=3800+150+110+1600+600+120=6380
2022 05/22 19:16
圖圖*老師
2022 05/22 19:33
（3）廣告費(fèi)限額=6900*0.15=1035，調(diào)增1100-1035=65萬(wàn)元，招待費(fèi)限額1=6900*0.005=34.5，限額2=70*0.6=42，應(yīng)調(diào)增70-34.5=35.5，非金融機(jī)構(gòu)借款利息調(diào)增80-80/10%*8%=80-64=16 應(yīng)納稅所得額=6900-6380+65+35.5+16=636.5 （4）應(yīng)交所得稅=636.5*0.25=159.125
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