問(wèn)題已解決

某百貨大樓2021年1月發(fā)生以下幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，購(gòu)銷貨物的稅率為13% (1)購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬(wàn)元，增值稅52萬(wàn)元，同時(shí)支付貨物運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票，發(fā)票已通過(guò)認(rèn)證。 (2)向一般納稅人銷售貨物不含稅價(jià)款400萬(wàn)元，向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物收到現(xiàn)金 含稅價(jià)508.5萬(wàn)元。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 04:20
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的疑問(wèn)在哪里？
2022 05/23 06:09
84784991
2022 05/23 06:15
請(qǐng)計(jì)算:(1)該百貨大樓當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額 (2)該百貨大樓當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 (3)該百貨大樓當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
圖圖*老師
2022 05/23 06:18
進(jìn)項(xiàng)稅=52+4*0.09=52.36 銷項(xiàng)稅=400*0.13+508.5/1.13*0.13=110.5 本期應(yīng)納增值稅=110.5-52.36=58.14
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