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老師，發(fā)現(xiàn)去年銷售出去的商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么辦？
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借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022 05/23 19:28
84785019 
2022 05/23 19:33
老師我們用的是小企業(yè)準(zhǔn)則
易 老師 
2022 05/23 19:35
借：未分配利潤貸：庫存商品
84785019
2022 05/23 19:46
就這一個(gè)分錄是嗎？
84785019
2022 05/23 19:46
要憑證嗎？一次性全部結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
易 老師
2022 05/23 20:14
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
要憑證 是需要自制原始憑證經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤才可記賬的
84785019
2022 05/23 21:12
我們是賣電梯的，沒有入庫的，都是賣一臺廠家直接寄到安裝點(diǎn)
易 老師
2022 05/23 21:15
可以的， 這樣沒問題
84785019
2022 05/23 22:11
就沒有憑證
易 老師
2022 05/23 22:12
開發(fā)票開發(fā)票就可以了
84785019
2022 05/24 10:38
問題是去年就開過發(fā)票了，只是沒有結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2022 05/24 10:46
做上面分錄就行了的
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