問(wèn)題已解決

你好老師，外購(gòu)的贈(zèng)品視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅時(shí)填列的無(wú)票收入！年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎？需要在視同銷(xiāo)售里填列嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 10:41
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)沒(méi)有確認(rèn)收入，所得稅不需要視同銷(xiāo)售，但是如果不是公益性捐贈(zèng)對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)外支出要調(diào)增
2022 05/25 10:43
84784979
2022 05/25 10:50
會(huì)計(jì)處理是借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 銷(xiāo)項(xiàng)稅 增值稅填的無(wú)票收入 所得稅不需要在視同銷(xiāo)售里填列嗎
小云老師
2022 05/25 10:53
所得稅不需要在視同銷(xiāo)售里填
84784979
2022 05/25 11:11
老師，什么情情況下才需要在匯算清繳視同銷(xiāo)售填列呢？
小云老師
2022 05/25 11:30
確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的視同銷(xiāo)售
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