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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們利潤表上管理費(fèi)用累積與管理費(fèi)用科目合計(jì)不一致，利潤表上累積金額少管理費(fèi)用科目1010元。原因也查到了，是因?yàn)?，兩筆都是付款給別人然后退了回來，之前會(huì)計(jì)做的是，借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用，所以導(dǎo)致貸方多了這筆1010元，請問下我要怎么處理才能使使兩邊金額一致。
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你好！
以后注意用負(fù)數(shù)沖減期間費(fèi)用，就可以了
借：銀行存款 1010
借：管理費(fèi)用-1010（反方向沖減，即可）
2022 05/25 12:17
84785032 
2022 05/25 12:26
那我就反結(jié)賬修改一下就行了嗎？
蔣飛老師 
2022 05/25 12:39
是的，你的理解很對
84785032
2022 05/25 14:53
老師我這樣做對嗎？
蔣飛老師
2022 05/25 15:24
你好！管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)
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