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（2）8日，銷售400臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元，稅額為360元，該外地客戶款項(xiàng)未付。計(jì)算2021年6月應(yīng)繳納的增值稅和使用什么發(fā)票？

84784985| 提問時間：2022 05/26 01:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 05/26 02:32
暖暖老師
2022 05/26 07:53
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額360 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是226000/1.13*0.13=26000 應(yīng)交增值稅26000-360=25640
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