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2020年1月8日，銷售300臺微波爐給外地某客戶，并開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計為135600元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價稅合計6540元，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元，增值稅540元。該外地客戶款項(xiàng)未付

84785037| 提問時間：2020 04/11 16:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款 135600 貸：主營業(yè)務(wù)收入 135600/1.13=120000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 120000*0.13=15600 借：銷售費(fèi)用 6000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 540 貸：銀行存款 6540
2020 04/11 16:59
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