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忘了計(jì)提所得稅，今年要如何做調(diào)整分錄，做匯算的時(shí)候用不用做納稅調(diào)整
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您好
請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 05/28 10:21
84785040 
2022 05/28 10:22
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師 
2022 05/28 10:22
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
做匯算的時(shí)候不用做納稅調(diào)整
84785040
2022 05/28 10:30
去年暫估了100萬(wàn)材料發(fā)票，今年五月份之前只到了80萬(wàn)，如何做分錄，以及納稅調(diào)整如何做？謝謝老師
bamboo老師
2022 05/28 10:30
請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
84785040
2022 05/28 10:31
借 材料 貸應(yīng)付暫估款 最后都入了項(xiàng)目成本
bamboo老師
2022 05/28 10:34
借：原材料 -100
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -100
借：原材料 80
貸：應(yīng)付賬款 80
借：工程施工 -100
貸：原材料 -100
借：工程施工 80
貸：原材料 80
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -100
貸：工程施工-100
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 80
貸：工程施工 80
84785040
2022 05/28 10:38
不用用到“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目嗎？那這邊做匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增20對(duì)吧？但是跟賬上就對(duì)不上了？
84785040
2022 05/28 10:38
不用用到“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目嗎？那這邊做匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增20對(duì)吧？但是跟賬上就對(duì)不上了？
bamboo老師
2022 05/28 10:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用用到“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目
這邊做匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增20?
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