問(wèn)題已解決

賬面有留抵，但是沒(méi)有庫(kù)存了，已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個(gè)怎么辦？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 10:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е碌倪@種情況呢？?
2022 05/31 10:20
84784959
2022 05/31 10:20
年底多做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣是不正常的是嗎？
鄒老師
2022 05/31 10:21
你好，這樣是不正常的 多做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
84784959
2022 05/31 10:44
現(xiàn)在是要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，然后補(bǔ)繳稅金嗎？
鄒老師
2022 05/31 10:47
你好，可能會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的?
84784959
2022 05/31 10:47
是的，如何做賬務(wù)處理呢？
鄒老師
2022 05/31 10:48
你好，補(bǔ)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784959
2022 05/31 10:50
那存貨沖回部分是這樣做嗎？
鄒老師
2022 05/31 10:51
你好，沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是這樣處理?
84784959
2022 05/31 10:51
這樣會(huì)不會(huì)涉及到稅務(wù)稽查
鄒老師
2022 05/31 10:52
你好，這個(gè)就無(wú)法去預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)被稽查的?
84784959
2022 05/31 10:53
好的，謝謝老師的解答
鄒老師
2022 05/31 10:53
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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