00:10:00
問(wèn)題已解決
去年做的費(fèi)用，今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤然后做的以前年度損益調(diào)整沖回來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)老師這塊費(fèi)企業(yè)年度匯算清繳怎么報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體的是什么原因做錯(cuò)了，是做多了還是做少了？
2022 06/02 08:32
84785001 
2022 06/02 08:34
發(fā)票入錯(cuò)了
84785001
2022 06/02 08:35
這樣的話(huà)去年費(fèi)用就多了
郭老師 
2022 06/02 08:42
你好，那匯算清繳需要調(diào)整的。
84785001
2022 06/02 08:44
把去年的那部分費(fèi)用直接減去嗎？
郭老師
2022 06/02 08:47
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785001
2022 06/02 14:28
老師，這個(gè)是租賃費(fèi)支出，去年總的租賃費(fèi)是30萬(wàn)，這筆錯(cuò)誤的是25萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)下老師我在企業(yè)所得稅年度納稅表里面租賃費(fèi)里面填多少，
郭老師
2022 06/02 14:29
你好，你能說(shuō)一下具體的什么錯(cuò)誤嗎？應(yīng)該是25萬(wàn)，你寫(xiě)的是30萬(wàn)，是這個(gè)意思嗎？如果是的話(huà)，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)賬載金額5萬(wàn)。
84785001
2022 06/02 14:57
租賃費(fèi)應(yīng)該是5萬(wàn)，由于去年多入了25萬(wàn)，去年總額變成30萬(wàn)租賃費(fèi)，今年年初做的以前年度損益調(diào)整25萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)下去年企業(yè)所得稅年度表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)，應(yīng)該填到哪個(gè)表里面的第幾行
郭老師
2022 06/02 14:58
對(duì)調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)帳載金額25萬(wàn)
閱讀 513
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
218
意見(jiàn)反饋
