問(wèn)題已解決

5月份有開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票，這樣銷(xiāo)售額是負(fù)數(shù)，印花稅是要報(bào)負(fù)數(shù)嗎，謝謝老師

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
印花稅零申報(bào)就可以的，你的負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月再申報(bào)。
2022 06/06 10:52
84784964
2022 06/06 10:53
計(jì)稅金額那里不用填了嗎
郭老師
2022 06/06 10:54
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784964
2022 06/06 11:12
月末增值稅是負(fù)數(shù)怎么計(jì)提呢，謝謝老師
郭老師
2022 06/06 11:13
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84784964
2022 06/06 11:17
老師我的，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是-637.43，進(jìn)項(xiàng)是149.16，留底稅額是786.59
郭老師
2022 06/06 11:18
把它分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
郭老師
2022 06/06 11:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)637.42
郭老師
2022 06/06 11:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)149.16
郭老師
2022 06/06 11:19
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示，劉迪。
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