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以前年度損益調(diào)整匯算清繳需要調(diào)增，調(diào)減嗎？
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 06/07 15:28
84784970 
2022 06/07 15:34
在哪張表里調(diào)整？
郭老師 
2022 06/07 15:35
你好，具體的調(diào)整的是什么業(yè)務的？
84784970
2022 06/07 15:39
補繳的以前年度的所得稅，增值稅和附加稅
郭老師
2022 06/07 15:40
企業(yè)所得稅的不用填寫，還有這個增值稅你做到了以前年度損益調(diào)整嗎？這個不應該涉及到以前年度損益調(diào)整的。
郭老師
2022 06/07 15:41
稅金及附加填寫到納稅調(diào)整明細表105000，這個表格里面的30藍。
84784970
2022 06/07 15:42
那補繳的增值稅如何做憑證？
郭老師
2022 06/07 15:44
什么原因需要補稅？你的收入少做了還是多做了？
84784970
2022 06/07 15:44
材料發(fā)票有問題
郭老師
2022 06/07 15:46
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，這個以前年度損益調(diào)整并不影響你的企業(yè)所得稅。
84784970
2022 06/07 15:47
影響的呀，等于這張發(fā)票不能入帳了
郭老師
2022 06/07 15:49
你好，發(fā)票你已經(jīng)結轉(zhuǎn)了成本嗎？
不是的話，你只需要調(diào)整發(fā)票上的金額就可以的，但納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄，填寫站在金額，只填寫發(fā)票上面的金額，不要價稅合計。
84784970
2022 06/07 15:50
以前年度已經(jīng)結轉(zhuǎn)到成本了
郭老師
2022 06/07 15:51
你需要調(diào)增成本也是在105000表格里面。
84784970
2022 06/07 15:52
還是這張表的其他這攔嗎？
郭老師
2022 06/07 15:53
你好
在30欄里面的
是扣除項目里面的其他。
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