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問題已解決
老師，我在匯算清繳時調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是不是還有調(diào)2024年的賬呢？走的科目是以前年度損益調(diào)整 對嗎？這個怎么調(diào)啊
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您好，這個是什么原因調(diào)整成本呢
03/11 15:15
84785004 
03/11 15:25
暫估成本估多了
東老師 
03/11 15:26
當(dāng)時暫估怎么做的? 發(fā)下看看
84785004
03/11 15:30
先入庫：借：庫存商品 貸：應(yīng)付-暫估
然后：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
暫估已經(jīng)用從銀行公賬付出去的錢 沖出去一部分了
東老師
03/11 15:31
這么沖銷? 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤分配-未分配利潤
84785004
03/11 15:37
如果應(yīng)付賬款沒有那么多開藥沖銷了呢
東老師
03/11 15:40
不可能吧? 應(yīng)付賬款暫估本身就不是真實的
84785004
03/11 15:42
已經(jīng)從銀行公賬付出去的錢 沖出去一部分了
東老師
03/11 15:42
那就是這么做 借應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款
84785004
03/11 15:45
這是啥意思呢？？？ 為什么要這么做 應(yīng)付是負(fù)債類 預(yù)付是資產(chǎn)類的
東老師
03/11 15:46
等于你付款不能沖銷應(yīng)付賬款暫估啊，你付款也沒付給暫估? ?等發(fā)票來了 借成本費用? 貸預(yù)付賬款了
84785004
03/11 15:53
付款其實已經(jīng)付了 從銀行賬戶付出去的 所以沖了應(yīng)付賬款，只是沖多了，因為有部分付出去的不是貨款 而是老板用于自己私人消費了。。
東老師
03/11 15:56
那多余的部分不能是應(yīng)付了 只能是改成其他應(yīng)收? 等于是公司替老板報銷了
84785004
03/11 16:01
哎、、、、好的 謝謝老師了
東老師
03/11 16:02
不客氣，幫忙給個五星好評
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