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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在匯算清繳時(shí)調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是不是還有調(diào)2024年的賬呢？走的科目是以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎？這個(gè)怎么調(diào)啊
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您好，這個(gè)是什么原因調(diào)整成本呢
03/11 15:15
84785004 
03/11 15:25
暫估成本估多了
東老師 
03/11 15:26
當(dāng)時(shí)暫估怎么做的? 發(fā)下看看
84785004
03/11 15:30
先入庫(kù)：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付-暫估
然后：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
暫估已經(jīng)用從銀行公賬付出去的錢(qián) 沖出去一部分了
東老師
03/11 15:31
這么沖銷(xiāo)? 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785004
03/11 15:37
如果應(yīng)付賬款沒(méi)有那么多開(kāi)藥沖銷(xiāo)了呢
東老師
03/11 15:40
不可能吧? 應(yīng)付賬款暫估本身就不是真實(shí)的
84785004
03/11 15:42
已經(jīng)從銀行公賬付出去的錢(qián) 沖出去一部分了
東老師
03/11 15:42
那就是這么做 借應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款
84785004
03/11 15:45
這是啥意思呢？？？ 為什么要這么做 應(yīng)付是負(fù)債類(lèi) 預(yù)付是資產(chǎn)類(lèi)的
東老師
03/11 15:46
等于你付款不能沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款暫估啊，你付款也沒(méi)付給暫估? ?等發(fā)票來(lái)了 借成本費(fèi)用? 貸預(yù)付賬款了
84785004
03/11 15:53
付款其實(shí)已經(jīng)付了 從銀行賬戶付出去的 所以沖了應(yīng)付賬款，只是沖多了，因?yàn)橛胁糠指冻鋈サ牟皇秦浛?而是老板用于自己私人消費(fèi)了。。
東老師
03/11 15:56
那多余的部分不能是應(yīng)付了 只能是改成其他應(yīng)收? 等于是公司替老板報(bào)銷(xiāo)了
84785004
03/11 16:01
哎、、、、好的 謝謝老師了
東老師
03/11 16:02
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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