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紅沖去年的發(fā)票，賬款也退了，怎么做分錄
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你好，紅沖去年的發(fā)票，賬款也退了
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：銀行存款?
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022 06/07 16:36
84784948 
2022 06/07 16:41
我們沒有設(shè)計庫存商品的，是不是不用做這筆分錄
鄒老師 
2022 06/07 16:43
你好，既然發(fā)票紅沖了，款也退了，那怎么存貨就沒有退回呢?
84784948
2022 06/07 16:47
我們是做設(shè)計的沒有商品
鄒老師
2022 06/07 16:48
你好，是做設(shè)計的，紅沖去年的發(fā)票，賬款也退了
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：銀行存款?
借：勞務(wù)成本? ?，貸：主營業(yè)務(wù)成本
84784948
2022 06/07 16:52
都沒有勞務(wù)成本這個科目
鄒老師
2022 06/07 16:52
你好，那你單位針對? 設(shè)計人員的工資，計提的時候借方計入哪個科目核算呢？
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