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84785008| 提問時(shí)間：2022 06/09 10:21

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冉老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

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1、借銀行存款120000 貸實(shí)收資本120000 2、借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1300 貸應(yīng)付賬款11300 3、借固定資產(chǎn)50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4500 貸銀行存款54500 4、借生產(chǎn)成本5000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸原材料8000 5、借生產(chǎn)成本-工資30000 制造費(fèi)用-工資20000 管理費(fèi)用-工資10000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資60000 6、借制造費(fèi)用15000 管理費(fèi)用5000 貸累計(jì)折舊20000 7、借銀行存款120000+15600=135600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅15600 8、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90000 貸庫(kù)存商品90000 9、借財(cái)務(wù)費(fèi)用900 貸應(yīng)付利息900 10、借銷售費(fèi)用5000 貸銀行存款5000 11、借其他應(yīng)收款2000 貸庫(kù)存現(xiàn)金2000 12、借管理費(fèi)用1800 庫(kù)存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款2000 13、借資本公積50000 貸實(shí)收資本50000

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