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1.內部控制執(zhí)行情況。 ①經過內部控制制度建設后，甲單位形成一系列單位內部控制方法，包括：不相容崗位相互分離、內部授權審批控制；歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制和信息內部公開等。 ②甲單位財務專用章由專人保管，分管財務的處長個人印章由其授權的綜合科科長齊某保管；大額資金直接由分管財務工作的領導班子副職審批后辦理支付。 2.政府采購執(zhí)行情況。 甲單位業(yè)務發(fā)展需要，擬購置一臺專用設備，預算金額1000萬元，已按規(guī)定程序審批，該設備未列入集中采購目錄但達到限額以上標準，上級主管部門直接指定B采購公司代理甲公司采購項目，B公司與甲單位以前有過合作關系。 1.判斷資料1中①、②是否存在不當之處；說明理由 2.判斷資料2中政府采購處理是否存在不當之處；說明理由
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（1）①不存在不當之處。
②存在不當之處。
理由：行政事業(yè)單位應建立貨幣資金授權制度和審核批準制度，審批人在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批，大額資金支付審批應當實行集體決策。
（2）存在不當之處。
理由：任何單位和個人不得以任何形式為采購人指定采購代理機構。
2022 06/10 17:07
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